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加強審計監督 完善內控機制 成高股份公司開展所屬企業食堂內部審計
來源: 2020-08-28 16:48:17 點擊量:66

為有效推動落實精準監督,強化制度執行,規范所屬企業食堂管理制度和流程,促進食堂精細化管理,有效控制費用成本。近日,成高股份公司對高速運管公司及城北高速公司所轄站點食堂開展2019年度食堂管理情況內部審計工作。


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為確保此次內部審計取得實效,成高股份公司審計監察部成立內審工作小組,制定專項審計工作方案。重點對制度建設、采購管理、物資管理和費用管理等四個方面進行了全面審計,主要包括食堂管理制度是否建立健全,食材采購計劃及驗收、出入庫、庫房盤點等流程內控是否有效,伙食費用控制措施是否合理,財務報銷是否規范等。內審工作小組通過查閱資料、個別訪談、分析核對、實地檢查等方式,發現所屬企業食堂管理制度較為健全、執行有效,管理風險較低,但也存在個別單位簽字不規范、資料不完整等問題。


下一步,公司審計監察部將聚焦發現問題,反饋整改建議,形成專項審計報告,督促整改落實,完善內控機制,促進所屬企業食堂管理水平持續提升,扎實推動公司精準監督工作落地落實,切實發揮內部審計在促進企業內控管理方面的積極作用。


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